第一步，报账人整理分类粘贴原始凭证（如发票、合同、验收单、接待清单等）。

第二步，报账人按照报销内容在网上填写报销单。

第三步，报销单终审后，打印并将纸质报销单送至财务处报账室（323）登记交付。

具体填报操作流程如下：

1. 进入“经费报销单”后不用再点“新单”按钮，可直接填报；

2. 单据号：系统自动生成，不用填写；

3. 单据日期：系统自动生成，不用填写；

4. 附件数：按粘贴单中的附件数填写；

5. 手机号：请认真填写，有特殊情况时方便联系；

6. 报销人：登陆后系统默认；

7. 部门：登陆后系统默认，如果需要更改部门，可手动选填所属部门；

8. 项目：根据报销内容选填项目（报账时需要部门负责人或课题负责人授权，授权成功的项目才可选填）；

9. 报销内容：简要叙述报销事项，应包含用途及购买商品或服务内容（例如：购办公用微机耗材；报销招生简章印刷费等）；

10. 报销金额：根据发票如实填写；

11. 备注栏：需要特殊说明的可填写在备注栏；

12. 验收单号：报销购买资产的，需填写验收单号；

13.结算方式：①若是对公付款，请选择“转账”或者“电汇”，将收款人改为发票签章方，开户行名称、账号、银行行号请如实认真填写。金额自动生成，请与报销票据核对一致即可；②若是公务卡报销，请选择“公务卡”，将款项打入报销人公务卡内。选择“经办人”按钮，收款人信息将自动弹出，核实信息后即可；若将此款项打入其他人员公务卡内，请选择“其他”按钮，选填收款人信息，核实即可，金额自动生成不需单独填列；③若是工资卡报销请选择“工资卡”，流程同公务卡；④冲销借款：若是冲销借款的，支付方式请选择“冲销借款”，在打开界面中选择曾提交的借款单对应单号即可；⑤银行划转：此结算方式主要指的是已经通过银行提前支付给收款单位，支付在先，报销在后，如公积金、税金、各类保险等。选择“银行划转”后，填写对应开户行及账号信息即可；

14.预算指标信息：指标ID选择与之前的项目选择相关联；

15.附件上传：点击“附件”，在打开界面，选择绿色图标“+”（右上角），选择上传附件的路径，双击要上传的附件即可完成，关闭窗口即可；

16.点击“保存”按钮，再点击“送审”按钮，即可完成整个报销单填制过程，退出系统即可；

17.查看审批情况，可通过审核流程：登陆系统后，点击“单据查询”，双击打开要查看的单据，打开“审核流程”，审核流程末端“会计-邵宇”不属于审核节点，在此之前人员审核完毕即可点击“打印”按钮。将打印出“经费支出报销单”与“粘贴单”原始单据一并送到财务处报账室即可；

18.审核日志：若查看的单据标红，则说明该单据被退回，可通过“审核日志”查看退回意见，修改后，需重新保存，送审；

特别提示：填写“经费报销单”时，若是支付方式不同，请分开填写，不得填写在一张“经费报销单”上。